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通知公告

无为县关工委2019年预算

无为县关心下一代工作委员会2019年部门预算

 

 

 

2019年4月

 


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、无为县关工委2019年财政拨款收支总表

二、无为县关工委2019年一般公共预算支出表

三、无为县关工委2019年一般公共预算基本支出表

四、无为县关工委2019年政府性基金预算支出表

五、无为县关工委2019年国有资本经营预算支出表

六、无为县关工委2019年部门收支总表

七、无为县关工委2019年部门收入总表

八、无为县关工委2019年部门支出总表

九、无为县关工委2019年政府采购预算表

十、无为县关工委2019年政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

认真执行党和国家的路线方针政策,积极开展关工委工作。 按照民主集中制的原则,实行统一领导下的分工负责制,各负其责,做好工作。每年研究并制定关工委工作计划,并写好工作总结。每月召开关工委工作会议不少于一次,组织关工委班子成员学习,交流工作情况,落实工作任务。关工委办公室负责处理日常工作,做好协调服务,起草关工委文件、报告、工作安排等材料。定期开展各类有意义的教育活动,对青工进行爱党、爱国、爱社会主义、爱岗敬业教育和传统伦理道德教育。整合资源,广开渠道,做好扶贫帮困、心理辅导等有益于青工成长的服务工作。认真完成上级关工委部署的各项工作,并积极配合有关部门做好青工教育等相关工作。

二、部门预算单位构成

无为县关工委2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

无为县关工委

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1.抓好基层关工委组织建设,做好对“五老”队伍资源调查摸底和宣传工作,让更多的老同志参加关工委工作。

2.争取将所需经费纳入财政预算,确保关工委各项活动的更好开展。

3.注意同本地实际情结合,挖掘红色资源,开展爱国爱家乡教育,增强青少年对党的感情。

4.借助公益创投项目,借助社会力量,推进辅导站工作常态化。

5.继续推进校站结合、机关助建辅导站工作,不断扩大关工委工作的影响。

6.重视关工委的宣传报道工作,切实加强通讯报道员队伍建设,传递更多的正能量。

7、做好捐资助学工作,落实双百双扶计划和省关工委的六三计划。

8、走访落实贫困学生家庭真实情况,建档立卡,全方位帮扶。

第二部分 部门预算表

 

一、无为县关工委2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

本年收入

61.18

一、一般公共服务

56.43

(一)一般公共预算拨款

61.1814

二、外交

 

    经常收入预算拨款

61.1814

三、国防

 

    国库管理非税收入

 

四、公共安全

 

(二)政府性基金预算拨款

 

五、教育

 

 

六、科学技术

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

八、社会保障与就业

1.95

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生

0.87

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

二十、住房保障支出

1.93

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

本年收入合计

61.8

本年支出合计

61.18

 

二、无为县关委2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

61.18

27.18

34

201

一般公共服务支出

56.43

22.43

34

20106

  财政事务

56.43

22.43

34

2010601

    行政运行

15

3

12

2010602

    一般行政管理事务

41.43

19.43

22

208

社会保障和就业支出

1.95

1.95

 

20805

  行政事业单位离退休

1.84

1.84

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.84

1.84

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.84

1.84

 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

210

卫生健康支出

0.87

0.87

 

21011

  行政事业单位医疗

0.87

0.87

 

2101101

    行政单位医疗

0.87

0.87

 

2101103

    公务员医疗补助

0.87

0.87

 

221

住房保障支出

1.93

1.93

 

22102

  住房改革支出

1.93

1.93

 

2210201

    住房公积金

1..93

10.93

 

2210202

    提租补贴

 

 

 

 

 

三、无为县关委2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

27.18

301

工资福利支出

17.84

  30101

  基本工资

4.93

  30102

  津贴补贴

1.49

  30103

  奖金

0.73

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.93

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

1.84

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.60

  30112

  其他社会保障缴费

0.28

  30113

  住房公积金

0.11

  30199

  其他工资福利支出

1.93

302

商品和服务支出

3.00

  30216

  培训费

9.34

  30228

  工会经费

4.50

  30229

  福利费

0.40

  30239

  其他交通费用

1.00

  30299

  其他商品和服务支出

0.60

303

对个人和家庭的补助

0.18

  30301

  离休费

0.13

  30302

  退休费

0.13

  30307

  医疗费补助

2.40

  30309

  奖励金

4.93

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.49

 

 

四、无为县关委2019年政府性基金预算支出

说明:本单位无基金预算支出

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、无为县关委2019年国有资本经营预算支出表

说明:本单位无国有资本经营预算支出

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、无为县关委2019年部门收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

61.18

一、一般公共服务

56.43

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业

1.95

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生

0.87

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

二十、住房保障支出

1.93

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

二十三、预备费

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

二十五、其他支出

 

 

二十六、转移性支出

 

收入总计

61.18

支出总计

61.18


七、无为县关委2019年部门收入总表

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

61.18

 

61.18

201

一般公共服务支出

56.43

 

56.43

20106

  财政事务

56.43

 

56.43

2010601

    行政运行

15.00

 

15.00

2010602

    一般行政管理事务

41.43

 

41.43

208

社会保障和就业支出

1.95

 

1.95

20805

  行政事业单位离退休

1.84

 

1.84

2080501

    归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.84

 

1.84

20899

  其他社会保障和就业支出

0.11

 

0.11

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.11

 

0.11

 

210

卫生健康支出

0.87

 

0.87

21011

  行政事业单位医疗

0.87

 

0.87

2101101

    行政单位医疗

0.87

 

0.87

2101103

    公务员医疗补助

 

 

 

221

住房保障支出

1.93

 

1.93

22102

  住房改革支出

1.93

 

1.93

2210201

    住房公积金

1.93

 

1.93

2210202

    提租补贴

 

 

 

单位:万元

 

 

 


八、无为县关委2019年部门支出总表

单位:万元

部门支出预算表

单位名称: 关工委

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

61.18

27.18

34.00

 

201

一般公共服务支出

56.43

22.43

34.00

 

  20129

  群众团体事务

56.43

22.43

34.00

 

    2012901

    行政运行(群众团体事务)

15.00

3.00

12.00

 

    2012950

    事业运行(群众团体事务)

41.43

19.43

22.00

 

208

社会保障和就业支出

1.95

1.95

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1.84

1.84

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.84

1.84

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

210

卫生健康支出

0.87

0.87

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

0.87

0.87

 

 

    2101102

    事业单位医疗

0.87

0.87

 

 

221

住房保障支出

1.93

1.93

 

 

  22102

  住房改革支出

1.93

1.93

 

 

    2210201

    住房公积金

1.93

1.93

 

 

 


    九、无为县关委2019年政府采购预算表

单位:万元

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十、无为县关委2019年政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于无为县关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

无为县关工委2019年财政拨款收支总预算 61.18 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入按资金年度包括:当年财政拨款收入61.18万元;支出按功能分类包括:一般公共服务支出56.43万元、卫生健康支出0.87万元、社会保障和就业支出1.95万元、 住房保障支出1.93万元。

二、关于无为县关工委 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

无为县关工委2019年一般公共预算财政拨款61.18万元,比2018年财政拨款预算增加2万元,主要是(变动原因)新增一名办公人员。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出56.43万元,占92.2%;社会保障和就业(类)支出1.95万元,占3.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.87万元,占1.7%;住房保障(类)支出1.93万元,占3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务行政运行,2019年财政拨款预算56.43万元,比2018年财政拨款预算增加1万元,增长1.8%,主要是增加一名工作人员费用。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算1.95万元,与2018年财政拨款预算齐平。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)”, 2019年财政拨款预算0.87万元,比2018年财政拨款预算增加0.44万元,增长100%,主要是增加一个工作人员。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算1.93万元,比2018年财政拨款预算增加0.95万元,增长99%,主要是增加一名工作人员。

三、关于无为县关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

无为县关工委2019年一般公共预算基本支出56.43万元, 其中:人员经费 17.84万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出;公用经费38.59万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于无为县关工委2019年政府性基金预算支出情况的说明

无为县关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于无为县关工委2019年国有资本经营预算支出情况的说明

无为县关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于无为县关工委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,无为县关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算61.18万元。收入来源为财政拨款收入(政府性基金);支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

七、无为县关工委2019年收入预算情况的说明

2019年无为县关工委收入预算61.18万元,其中:财政拨款收入61.18万元,占100%,比2018 年预算拨款增加2万元,增加3.4%,(增加)减少原因主要是新增一名工作人员。

八、无为县关工委2019年支出预算情况的说明

2019年无为县关工委支出预算61.18万元,比2018年预算增加2万元,增加3.4%,增加原因主要是新增一名工作人员。其中:基本支出 27.18 万元,占44.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出34万元,占55.6%,主要用于聘用人员工资、协会运转、返聘人员驻会补贴、留守儿童校外活动室。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费

2019年本部门(含下属单位)机关运行经费预算61.18万元,比2018年预算增加2万元,增长(下降)3.4%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行项目。

(三)政府采购情况

2019年本部门(含下属单位)政府采购预算13万元,其中采购服务13万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年末,本部门(含下属单位)共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。

(五)绩效目标设置情况

2019年本部门没有专用项目实行绩效目标管理。

(六)政府购买服务情况

2019年本部门无项目涉及政府购买服务。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

来源:本站   编辑:普通管理员
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