无为县关工委2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 无为县关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 无为县关工委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 无为县XX局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

无为县关工委2018年度部门决算情况

第一部分 无为县关工委概况

一、部门职责

认真执行党和国家的路线方针政策，积极开展关工委工作。按照民主集中制的原则，实行统一领导下的分工负责制，各负其责，做好工作。每年研究并制定关工委工作计划，并写好工作总结。每月召开关工委工作会议不少于一次，组织关工委班子成员学飞，交流工作情况，落实工作任务。关工委办公室负责处理日常工作，做好协调服务，起草关工委文件、报告、工作安排等材料。定期开展各类有意义的教育活动，对青工进行爱党、爱国、爱社会主义、爱岗敬业教育和传统伦理道德教育。整合资源，广开渠道，做好扶贫帮困、心理辅导等有益于青工成长的服务工作。认真完成上级关工委部署的各项工作，并积极配合有关部门做好青工教育等相关工作。

二、机构设置

无为县关工委2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表

序号	单位名称
1	无为县关工委

第二部分 无为县关工委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：	金额单位：万元

收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	59.29	一、一般公共服务支出		56.31
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		0.66
		九、医疗卫生与计划生育支出		1.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		1.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计		59.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计		总计		59.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
部门：	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	59.29	59.29
201	一般公共服务支出	56.31	56.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	56.31
2010301	行政运行	56.31	56.31
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805	行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03
210	医疗卫生与计划生育支出	1.03	1.03
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03
221	住房保障支出	1.29	1.29
22102	住房改革支出	1.29	1.29
2210201	住房公积金	0.99	0.99
2210202	提租补贴	0.31	0.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
部门：	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	59.29	28.79	30.5
201			一般公共服务支出	56.31	25.81	30.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	25.81	30.5
2010301			行政运行	56.31	25.81	30.5
208			社会保障和就业支出	0.66	0.66
20805			行政事业单位离退休	0.66	0.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66
210			医疗卫生与计划生育支出	1.03	1.03
21011			行政事业单位医疗	1.03	1.03
2101102			事业单位医疗	1.03	1.03
221			住房保障支出	1.29	1.29
22102			住房改革支出	1.29	1.29
2210201			住房公积金	0.99	0.99
2210202			提租补贴	0.31	0.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：	金额单位：万元

收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		59.29	一、一般公共服务支出	56.31
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	0.66
			九、医疗卫生与计划生育支出	1.03
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	1.29
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		59.29	本年支出合计	59.29
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款		0
合计		59.29	合计	59.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门：	金额单位：万元

科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
		合计						59.29	28.79	30.5	59.29	28.79	30.5
201		一般公共服务支出						56.31	25.81	30.5	56.31	25.81	30.5
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务						56.31	25.81	30.5	56.31	25.81	30.5
2010301		行政运行						56.31	25.81	30.5	56.31	25.81	30.5
208		社会保障和就业支出						0.66	0.66		0.66	0.66
20805		行政事业单位离退休						0.66	0.66		0.66	0.66
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						0.66	0.66		0.66	0.66
210		医疗卫生与计划生育支出						1.03	1.03		1.03	1.03
21011		行政事业单位医疗						1.03	1.03		1.03	1.03
2101102		事业单位医疗						1.03	1.03		1.03	1.03
221		住房保障支出						1.29	1.29		1.29	1.29
22102		住房改革支出						1.29	1.29		1.29	1.29
2210201		住房公积金						0.99	0.99		0.99	0.99
2210202		提租补贴						0.31	0.31		0.31	0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：	金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11.29	302	商品和服务支出	16.35	310	资本性支出
30101	基本工资	2.88	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.88	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	3.48	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	2.78	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	0.31	30228	工会经费	0.2	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		12.44	公用经费合计					16.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无基金预算支出	公开07表
部门：	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 无为县关工委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计59.29万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计59.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计并无增加（减少）。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计59.29万元，其中：财政拨款收入59.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计59.29万元，其中：基本支出28.79万元，占49%；项目支出30.5万元，占51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计59.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计并无增加（减少）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入59.29万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入并无增加（减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出59.29万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出并无增加（减少）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出59.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.31万元，占95%;社会保障和就业（类）支出0.66万元，占1%；住房保障（类）支出1.29万元，占2%；医疗卫生和计划生育支出1.03万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.29万元，支出决算为XX59.29万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出28.79万元，占49%；项目支出30.5万元，占51%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.29万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出59.29万元，其中人员经费12.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本委无2017年政府性基金收入，也未使用政府性基金安排,故本表没有数据。

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，并无增加（减少）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，无为县关工委运行经费支出56.31万元，比2017年并无增加（减少）。

（二）政府采购支出情况。

无为县关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，无为县关工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

无为县关工委2018年度并未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。