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通知公告

无为县关心下一代工作委员会2018年部门预算公开情况说明


目 录

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.无为县关工委2018年财政拨款收支预算总表
2.无为县关工委2018年一般公共预算支出预算表
3.无为县关工委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.无为县关工委2018年政府性基金预算支出预算表
5.无为县关工委2018年国有资本经营预算支出预算表
6.无为县关工委2018年收支预算总表
7.无为县关工委2018年收入预算总表
8.无为县关工委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

无为县关工委2018年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)认真执行党和国家的路线方针政策,积极开展关工委工作。 按照民主集中制的原则,实行统一领导下的分工负责制,各负其责,做好工作。每年研究并制定关工委工作计划,并写好工作总结。每月召开关工委工作会议不少于一次,组织关工委班子成员学习,交流工作情况,落实工作任务。关工委办公室负责处理日常工作,做好协调服务,起草关工委文件、报告、工作安排等材料。定期开展各类有意义的教育活动,对青工进行爱党、爱国、爱社会主义、爱岗敬业教育和传统伦理道德教育。整合资源,广开渠道,做好扶贫帮困、心理辅导等有益于青工成长的服务工作。认真完成上级关工委部署的各项工作,并积极配合有关部门做好青工教育等相关工作。

(二)2018年度主要工作任务及目标

1.抓好基层关工委组织建设,做好对“五老”队伍资源调查摸底和宣传工作,让更多的老同志参加关工委工作。

2.争取将所需经费纳入财政预算,确保关工委各项活动的更好开展。

3.注意同本地实际情结合,挖掘红色资源,开展爱国爱家乡教育,增强青少年对党的感情。

4.借助公益创投项目,借助社会力量,推进辅导站工作常态化。

5.继续推进校站结合、机关助建辅导站工作,不断扩大关工委工作的影响。

6.重视关工委的宣传报道工作,切实加强通讯报道员队伍建设,传递更多的正能量。

7、做好捐资助学工作,落实双百双扶计划和省关工委的六三计划。

8、走访落实贫困学生家庭真实情况,建档立卡,全方位帮扶。

 

二、部门概况
    无为县关工委2018年度部门预算包括本级事业单位预算,本部门没有下属预算单位,纳入部门预算编制范围单位共 1 个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质(事业单位需填具体)

1

无为县

行政单位

2

无为县关工委

公益一类事业单位

3

 

公益一类事业单位

4

 

公益一类事业单位

5

无为县

公益一类事业单位

6

 

公益一类事业单位

7

 

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表(见附表)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

无为县关工委2018年收支总预算 50.13万元。收入按资金来源分为:财政拨款收入50.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入50.13万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出47.87万元,占 95.49 %;社会保障和就业支出 1.15万元,占2%;医疗卫生支出0.3万元,占0.06 %;住房保障支出0.81万元,占0.16 %。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

无为县关工委2018年一般公共预算拨款 50.13万元,比2017年预算拨款增加(减少)3万元,增长(下降)6 %,增长(下降)的原因增加了留守儿童双百双扶专项资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 47.87 万元,占95.49  %;社会保障和就业支出1.15万元,占 2 %;医疗卫生支出0.3万元,占0.06 %;住房保障支出0.81万元,占0.16 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算47.87万元,比2017年预算增加(减少)3万元,增长(下降少)6%,增长(下降)原因主要是2018年度增加留守儿童双百双扶专项帮扶资金及工作人员调资等等。其中:“行政运行”预算基本支出29.9 万元,主要用于保障机关事业单位正常运转的基本支出;项目支出 10万元,主要用于机关事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算1.15 万元,与上年预算增加 (减少)0.5 万元,增加(减少)的原因是退休人员养老保险改革后,在职人员的养老保险缴费增加等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算 0 万元,主要用于机关事业单位离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1.15 万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分;“其他社会保障和就业支出”1.15万元,主要用于缴纳所属事业单位在职人员其他保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算 0.3万元,比上年预算增加(减少)0.01 万元,增加(减少)原因是职工缴存比例上升。其中:“行政单位医疗”预算 0.3万元,主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算 0.81 万元,比上年预算增加(减少)0.1万元,增加(减少)原因主要是 职工缴存比例上升 。其中:“住房公积金”预算 0.81万元,主要用关于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

无为县关工委2018年一般公共预算基本支出 50.13万元,其中:工资福利支出 7.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等。商品和服务支出36.05 万元,主要包括:公务费(含党建经费)、水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、职工教育经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6万元,主要包括离休费。资本性支出1 万元,主要包括信息网络及软件更新等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

无为县关工委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

无为县关工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理,无为县关公无关2018年收支总预算 50.13 万元,收入包括一般公共财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

无为县 关工委2018年收入预算 50.13 万元,其中:财政拨款收入 50.13 万元,占100 %,比2017年预算拨款增加(减少)3万元,增长(下降)6%,增长(下降)的原因是 增加留守儿童双百双扶专项资金 。

八、关于2018年支出预算情况说明

无为县关工委2018年支出预算50.13 万元,比2017年预算增加3 万元,增长(下降)6%,增长(下降)原因是增加留守儿童双百双扶专项资金 。其中:基本支出19.33万元,占38.5%,主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30.5万元,占60.8 %,主要用于留守儿童校外活动室建设、青少年宣传调研经费、会议经费等

九、其他事项说明

(一)项目及绩效目标情况

无为县关工委2018年预算绩效项目为0.

 (二)机关运行经费

2018年无为县 关工委机关运行经费预算 9.9 万元。主要用于保障单位行政运行,用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。

(三)政府采购情况

2018年无为县关工委预算资金安排的政府采购为 3元。其中:政府采购货物支出 1.9 万元,政府采购服务支出0万元,政府采购工程预算 0  万元。

2018年本部门(含下属单位)有1个预算项目涉及政府购买服务,总金额1.9   万元,分别如下:

1、留守儿童校外活动室”项目,预算安排3万元,主要用于采购留守儿童校外活动室乒乓球。购买方式为厂家直定,承接主体为      。

 (四)国有资产占有和使用情况

无为县关工委共有车辆 1 辆。单位价值50万元以上的通用设备   0 (套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0 辆,购置费 0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费  万元;安排购置单位价值100万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0万元。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、部门财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出预算表         

3、部门一般公共预算基本支出预算表

 4、政府性基金预算收支预算表

 5、部门国有资本经营预算收支预算表

  6、部门收支预算总表
      7、部门收入预算表

  8、部门支出预算表



附件:

1.部门收支总表.xls

2.部门收入预算表.xls

3.部门支出预算表.xls

4.部门基本支出预算表.xls

5.财政拨款收支表.xls

6.一般公共预算支出表.xls

7.一般公共预算基本支出表.xls

8.基金预算收支表.xls

9.国有资本经营预算收支预算表.xls



来源:本站   编辑:普通管理员
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