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政策文件

2016年预决算公开

安徽省无为县关工委2016年部门决算情况

一、部门主要职能


关工委的性质决定了其职能是党和政府教育青少年的参谋和助手,联系青少年的参谋和助手,联系青少年的桥梁和纽带。这里关键词是八个字:参谋、助手、桥粱、纽带。所谓参谋就是要为党和政府培养教育关爱青少年,出主意、想办法、提建议、献良策;所胃助手,就是协助党委和政府的有关职能部门和社会有关方面。为培养教育关爱青少年办实事、做好事、解难事。所谓桥梁”就是要主动联系城乡(农场)各类青少年群体,反应他们的意愿心声,表达他们的利益需求。所谓纽带,就是要广泛团结青少年,协调社会各界,凝聚各方面力量,共同参与。


二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省无为县关工委2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较,无增加(减少)。


  1. 无为县关工委2016年度部门决算报表
    收入支出决算批复表
    财决批复01表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次 1 栏次 2
    一、财政拨款收入 1 465,850.00 一、一般公共服务支出 35 449,852.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
    二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
    三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
    四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
    五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
    六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
    8 八、社会保障和就业支出 42 0.00
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 5,184.00
    10 十、节能环保支出 44 0.00
    11 十一、城乡社区支出 45 0.00
    12 十二、农林水支出 46 0.00
    13 十三、交通运输支出 47 0.00
    14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
    15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
    16 十六、金融支出 50 0.00
    17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
    18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
    19 十九、住房保障支出 53 10,814.00
    20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
    21 二十一、其他支出 55 0.00
    22 二十二、债务还本支出 56 0.00
    23 二十三、债务付息支出 57 0.00
    本年收入合计 24 465,850.00 本年支出合计 58 465,850.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 其中:提取职工福利基金 60 0.00
    其中:项目支出结转和结余 27 0.00 转入事业基金 61 0.00
    28 年末结转和结余 62 0.00
    29 其中:项目支出结转和结余 63 0.00
    30 64
    总计 31 465,850.00 总计 65 465,850.00
    注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  2. 收入决算批复表
    财决批复02表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 465,850.00 465,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 449,852.00 449,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 449,852.00 449,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301 行政运行 449,852.00 449,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502 事业单位医疗 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 8,008.00 8,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202 提租补贴 2,806.00 2,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  3. 支出决算批复表
    财决批复03表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 465,850.00 287,817.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00
    2010301 行政运行 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502 事业单位医疗 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 8,008.00 8,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202 提租补贴 2,806.00 2,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  4. 财政拨款收入支出决算批复表
    财决批复04表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    收     入 支     出
    项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次 1 栏次 2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 465,850.00 一、一般公共服务支出 32 449,852.00 449,852.00 0.00
    二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
    3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
    4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
    5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
    6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
    7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
    8 八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 5,184.00 5,184.00 0.00
    10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
    11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
    12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
    13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
    14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
    15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
    16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
    17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
    18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
    19 十九、住房保障支出 50 10,814.00 10,814.00 0.00
    20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
    21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
    22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
    23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
    本年收入合计 24 465,850.00 本年支出合计 55 465,850.00 465,850.00 0.00
    年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
    一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
    二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
    28 59
    总计 29 465,850.00 总计 60 465,850.00 465,850.00 0.00
    注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
    财决批复05表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 0.00 0.00 0.00 465,850.00 287,817.00 178,033.00 465,850.00 287,817.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 449,852.00 271,819.00 178,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 5,184.00 5,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 10,814.00 10,814.00 0.00 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 10,814.00 10,814.00 0.00 10,814.00 10,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 8,008.00 8,008.00 0.00 8,008.00 8,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 2,806.00 2,806.00 0.00 2,806.00 2,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
    财决批复06表
    部门:无为县关心下一代工作委员会 金额单位:元
    项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
    经济分类科目编码 科目名称
    栏    次 1 2 3
    合    计 287,817.00 127,142.00 160,675.00
    301 工资福利支出 109,193.00 109,193.00 0.00
    30101 基本工资 23,352.00 23,352.00 0.00
    30102 津贴补贴 25,800.00 25,800.00 0.00
    30103 奖金 3,600.00 3,600.00 0.00
    30104 其他社会保障缴费 7,904.00 7,904.00 0.00
    30107 绩效工资 16,657.00 16,657.00 0.00
    30199 其他工资福利支出 31,880.00 31,880.00 0.00
    302 商品和服务支出 145,315.00 0.00 145,315.00
    30201 办公费 42,540.00 0.00 42,540.00
    30202 印刷费 12,801.00 0.00 12,801.00
    30207 邮电费 1,838.00 0.00 1,838.00
    30209 物业管理费 2,962.00 0.00 2,962.00
    30211 差旅费 15,763.00 0.00 15,763.00
    30213 维修(护)费 5,200.00 0.00 5,200.00
    30214 租赁费 10,500.00 0.00 10,500.00
    30226 劳务费 18,000.00 0.00 18,000.00
    30227 委托业务费 2,000.00 0.00 2,000.00
    30228 工会经费 1,000.00 0.00 1,000.00
    30299 其他商品和服务支出 32,711.00 0.00 32,711.00
    303 对个人和家庭的补助 17,949.00 17,949.00 0.00
    30309 奖励金 7,135.00 7,135.00 0.00
    30311 住房公积金 8,008.00 8,008.00 0.00
    30312 提租补贴 2,806.00 2,806.00 0.00
    310 其他资本性支出 15,360.00 0.00 15,360.00
    31002 办公设备购置 15,360.00 0.00 15,360.00
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
  7. 四、无为县关工委2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计46.585万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计46.585万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加(减少)10万元,增长(降低)27.3%,主要原因:一是无为县爱心助学协会成立,购置办公用品及相关人员支出;二是爱心助学协会筹资活动相关支出。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计46.585万元,其中:财政拨款收入46.585万元,占100%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计46.585万元,其中:基本支出46.585万元,占100%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计46.585万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计46.585万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)10万元,增长(降低)27%,主要原因:一是爱心助学协会成立,购置办公用品及相关人员经费支出;二是救助贫困学生,募集资金活动开展支出。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    1.财政拨款收入决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款收入46.585万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)10万元,增长(降低)27%。主要原因一是爱心助学协会成立,购置办公用品及相关人员经费支出;二是救助贫困学生,募集资金活动开展支出。
    2.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出46.585万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加(减少10)万元,增长(降低)27%。主要原因一是爱心助学协会成立,购置办公用品及相关人员经费支出;二是救助贫困学生,募集资金活动开展支出。
    3.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为46.585万元,支出决算为46.585万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。具体情况如下:
    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.98万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于)预算数。
    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.518万元,支出决算数位0.518万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数
    3.住房保障支出支出(项),年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度财政拨款基本支出46.585万元,其中人员经费XX万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    (七)、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2016年度安徽省无为县关工委机关运行经费46.585万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    (二)政府采购情况。
    2016年度安徽省无为县关工委无相关政府采购支出项目。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截止到2016年12月31日,安徽省无为县关工委共有车辆1辆,其中处级领导干部用车1辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2016年,无为县关工委无相关预算绩效管理编制。
    九、名词解释
    (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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